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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003979
Monto de la Factura
₲ 52.159.252
Nro. de Orden de Pago
20137713
Fecha de Orden de Pago
13-08-2013
Fecha Emisión Cheque
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.231.625
IVA
₲ 4.741.750
Retención DNCP
₲ 185.877
Retención IVA
₲ 1.422.525
Retención Renta
₲ 948.350
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.370.875
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
4534
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-43552
Monto Contrato
₲ 1.219.998.869
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.473.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.965.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209279
Nombre de la Licitación
Lp0697-11.Ejecución de Trabajos de Normalización de 43 km. de lïneas de MT y BT en el Dpto. de Caazapá
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande