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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000748
Monto de la Factura
₲ 134.851.331
Nro. de Orden de Pago
20135764
Fecha de Orden de Pago
17-06-2013
Fecha Emisión Cheque
01-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.111.558
IVA
₲ 12.259.212
Retención DNCP
₲ 480.561
Retención IVA
₲ 3.677.764
Retención Renta
₲ 2.451.842
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.129.606
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
4551/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-44182
Monto Contrato
₲ 2.491.463.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.444.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.014.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224139
Nombre de la Licitación
Lp0699-11.Ejecución de Trabajos de Normalización de 86 km. de Líneas de Autoayuda de MT y BT en los Distritos de Santa Rosa Mí, Araújo Cué, Santa Catalina, Dpto. de Canindeyú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande