- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 20.579.117
Nro. de Orden de Pago
20142951
Fecha de Orden de Pago
08-04-2014
Fecha Emisión Cheque
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.570.366
IVA
₲ 1.870.829
Retención DNCP
₲ 73.336
Retención IVA
₲ 561.249
Retención Renta
₲ 374.166
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
4042
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30983
Monto Contrato
₲ 2.132.638.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 846.543.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 801.244.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande