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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 25.508.517
Nro. de Orden de Pago
20145119
Fecha de Orden de Pago
25-06-2014
Fecha Emisión Cheque
03-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.258.136
IVA
₲ 2.318.956
Retención DNCP
₲ 90.903
Retención IVA
₲ 695.687
Retención Renta
₲ 463.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
4042
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30983
Monto Contrato
₲ 2.132.638.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 846.543.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 801.244.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande