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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 27.291.421
Nro. de Orden de Pago
20145118
Fecha de Orden de Pago
25-06-2014
Fecha Emisión Cheque
03-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.953.645
IVA
₲ 2.481.038
Retención DNCP
₲ 97.257
Retención IVA
₲ 744.311
Retención Renta
₲ 496.208
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
4042
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30983
Monto Contrato
₲ 2.132.638.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 846.543.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 801.244.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande