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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000148
Monto de la Factura
₲ 4.557.600
Nro. de Orden de Pago
14122024
Fecha de Orden de Pago
09-08-2024
Fecha Emisión Cheque
09-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.247.683
IVA
₲ 414.327
Retención DNCP
₲ 15.910
Retención IVA
₲ 124.298
Retención Renta
₲ 165.731
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
102/2022
Código de Contratación (CC)
LP-25005-22-221254
Monto Contrato
₲ 596.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.565.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.248.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417030
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac