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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 71.088.196
Nro. de Orden de Pago
54
Fecha de Orden de Pago
10-01-2024
Fecha Emisión Cheque
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.254.200
IVA
₲ 6.462.563
Retención DNCP
₲ 248.162
Retención IVA
₲ 1.938.769
Retención Renta
₲ 2.585.025
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
102/2022
Código de Contratación (CC)
LP-25005-22-221254
Monto Contrato
₲ 596.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.565.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.248.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417030
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac