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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007285
Monto de la Factura
₲ 73.651.000
Nro. de Orden de Pago
2479
Fecha de Orden de Pago
22-12-2022
Fecha Emisión Cheque
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.308.939
IVA
₲ 6.695.545
Retención DNCP
₲ 259.787
Retención IVA
₲ 2.008.664
Retención Renta
₲ 2.008.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-25005-22-211362
Monto Contrato
₲ 897.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 896.377.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 843.713.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405262
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DINAC - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac