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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0162955
Monto de la Factura
₲ 69.109.200
Nro. de Orden de Pago
13422024
Fecha de Orden de Pago
01-08-2024
Fecha Emisión Cheque
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.409.773
IVA
₲ 6.282.655
Retención DNCP
₲ 241.254
Retención IVA
₲ 1.884.797
Retención Renta
₲ 2.513.062
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
148/2022
Código de Contratación (CC)
LP-25005-22-222781
Monto Contrato
₲ 1.658.620.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.450.022.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.356.981.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408797
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE ALTERNATIVO DE INTERNET
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac