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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036524
Nro. de Timbrado
14757362
Monto de la Factura
₲ 684.490.007
Nro. de Orden de Pago
459
Fecha de Orden de Pago
15-09-2021
Fecha Emisión Cheque
15-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 682.000.952
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.489.055
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
34/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22016-20-196379
Monto Contrato
₲ 1.748.830.334
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.748.830.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.742.470.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387121
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA CHOFERES DEL CHACO"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron