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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075
Monto de la Factura
₲ 104.976.900
Nro. de Orden de Pago
1333
Fecha de Orden de Pago
28-05-2015
Fecha Emisión Cheque
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.044.534
IVA
₲ 4.020.129
Retención DNCP
₲ 176.886
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN DEJESUS TORRES ESPINOLA
RUC
815599-2
Número de Contrato
388
Código de Contratación (CC)
LP-22004-14-98741
Monto Contrato
₲ 149.967.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.745.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.322.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279428
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO - RECURSOS DEL FONACIDE
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira