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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000271
Monto de la Factura
₲ 1.154.807.500
Nro. de Orden de Pago
364
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.150.188.270
IVA
₲ 54.990.833
Retención DNCP
₲ 4.619.230
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-22004-14-85596
Monto Contrato
₲ 4.619.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.254.807.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.241.788.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267155
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE FLUIDA PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira