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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 1.154.807.500
Nro. de Orden de Pago
465
Fecha de Orden de Pago
08-05-2014
Fecha Emisión Cheque
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.000.000
IVA
₲ 47.619.048
Retención DNCP
₲ 4.000.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-22004-14-85596
Monto Contrato
₲ 4.619.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.254.807.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.241.788.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267155
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE FLUIDA PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira