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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000132
Nro. de Timbrado
11027401
Monto de la Factura
₲ 282.469.200
Nro. de Orden de Pago
535
Fecha de Orden de Pago
30-05-2016
Fecha Emisión Cheque
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.538.059
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 51.994
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE ANASTACIO AZUAGA ARIAS
RUC
693083-2
Número de Contrato
68/15
Código de Contratación (CC)
LP-22007-15-117986
Monto Contrato
₲ 743.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.945.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.830.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299064
Nombre de la Licitación
Perforación de Pozos Artesianos y Red de Distribución de Agua en el Departamento de Itapúa- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua