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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000248
Nro. de Timbrado
10982610
Monto de la Factura
₲ 67.500.000
Nro. de Orden de Pago
36
Fecha de Orden de Pago
29-01-2016
Fecha Emisión Cheque
29-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.259.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 240.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Gaspar Burgos Barreto
RUC
925264-9
Número de Contrato
80/15
Código de Contratación (CC)
LP-22007-15-117985
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.505.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.815.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299064
Nombre de la Licitación
Perforación de Pozos Artesianos y Red de Distribución de Agua en el Departamento de Itapúa- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua