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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000084
Nro. de Timbrado
11369387
Monto de la Factura
₲ 174.444.712
Nro. de Orden de Pago
1721
Fecha de Orden de Pago
25-10-2016
Fecha Emisión Cheque
25-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.733
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA NIDIA SILVA CORONEL
RUC
4524873-7
Número de Contrato
69/15
Código de Contratación (CC)
LP-22007-15-118085
Monto Contrato
₲ 581.482.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.386.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.133.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296842
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas- Cocina Comedor y Baños Sexados con fondos de FONACIDE- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua