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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Nro. de Timbrado
11051070
Monto de la Factura
₲ 135.179.154
Nro. de Orden de Pago
395
Fecha de Orden de Pago
06-05-2016
Fecha Emisión Cheque
06-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.165.338
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 118.612
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE MONGES BENITEZ
RUC
2065762-5
Número de Contrato
71/15
Código de Contratación (CC)
LP-22007-15-118079
Monto Contrato
₲ 450.597.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.939.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.760.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296842
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas- Cocina Comedor y Baños Sexados con fondos de FONACIDE- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua