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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Nro. de Timbrado
11354517
Monto de la Factura
₲ 155.095.230
Nro. de Orden de Pago
1181
Fecha de Orden de Pago
19-08-2016
Fecha Emisión Cheque
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.504.538
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 137.707
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEVERA VILLAR FERNANDEZ
RUC
3429548-8
Número de Contrato
72/15
Código de Contratación (CC)
LP-22007-15-118081
Monto Contrato
₲ 516.984.101
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.496.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.990.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296842
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas- Cocina Comedor y Baños Sexados con fondos de FONACIDE- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua