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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000421
Monto de la Factura
₲ 779.580.000
Nro. de Orden de Pago
1491
Fecha de Orden de Pago
21-10-2015
Fecha Emisión Cheque
21-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 776.801.860
IVA
Retención DNCP
₲ 2.778.140
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
37/15
Código de Contratación (CC)
LP-22007-15-110543
Monto Contrato
₲ 779.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 779.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.801.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296360
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sillas y Pupitres para Instituciones Educativas Ad Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua