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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003123/26
Monto de la Factura
₲ 2.080.737.532
Nro. de Orden de Pago
861
Fecha de Orden de Pago
16-06-2015
Fecha Emisión Cheque
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.904.115.420
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.809.843
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUROSU Y CIA SA
RUC
80002592-0
Número de Contrato
17/15
Código de Contratación (CC)
LP-22007-15-107513
Monto Contrato
₲ 2.080.737.532
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.910.925.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.904.115.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295293
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias Pesadas para la Institución- Ad referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua