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Datos del Pago
Nro. de Factura
1122
Monto de la Factura
₲ 252.106.429
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
06-05-2013
Fecha Emisión Cheque
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.143.311
IVA
₲ 22.918.766
Retención DNCP
₲ 898.415
Retención IVA
₲ 6.875.629
Retención Renta
₲ 4.583.753
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.605.321
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO
RUC
399075-3
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-23015-11-33605
Monto Contrato
₲ 1.350.127.785
Total Pagado por el Contrato
₲ 458.507.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.572.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211977
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE BASE OPERATIVA PUERTO INDIO - DPTO. ALTO PARANA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas