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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000942
Nro. de Timbrado
11659479
Monto de la Factura
₲ 178.265.600
Nro. de Orden de Pago
4556143
Fecha de Orden de Pago
06-07-2017
Fecha Emisión Cheque
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.527.344
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 635.274
Retención IVA
₲ 4.861.789
Retención Renta
₲ 3.241.193
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-40001-16-123962
Monto Contrato
₲ 222.832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.832.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.909.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274744
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE PLANTA EXTERNA AD REFERENDUM
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco