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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004667
Monto de la Factura
₲ 138.499.987
Nro. de Orden de Pago
35733
Fecha de Orden de Pago
18-05-2021
Fecha Emisión Cheque
18-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.219.079
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 503.636
Retención IVA
₲ 3.777.272
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-40001-16-134095
Monto Contrato
₲ 6.189.253.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.475.826.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.250.985.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309566
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DE PUERTOS ADSL 2+ EN LOS EQUIPOS DSLAM ZHONE CON RESPONSABILIDAD GLOBAL DEL CONTRATISTA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco