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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003793
Monto de la Factura
₲ 7.620.000
Nro. de Orden de Pago
31487
Fecha de Orden de Pago
26-11-2018
Fecha Emisión Cheque
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.177.486
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 26.878
Retención IVA
₲ 207.818
Retención Renta
₲ 207.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-40001-16-134095
Monto Contrato
₲ 6.189.253.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.475.826.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.250.985.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309566
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DE PUERTOS ADSL 2+ EN LOS EQUIPOS DSLAM ZHONE CON RESPONSABILIDAD GLOBAL DEL CONTRATISTA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco