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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003502
Nro. de Timbrado
11487683
Monto de la Factura
₲ 138.450.000
Nro. de Orden de Pago
5931539
Fecha de Orden de Pago
01-11-2016
Fecha Emisión Cheque
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.663.433
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 493.385
Retención IVA
₲ 3.775.909
Retención Renta
₲ 2.517.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-40001-16-125158
Monto Contrato
₲ 138.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.663.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308208
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco