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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0086419
Monto de la Factura
₲ 56.504.000
Nro. de Orden de Pago
64
Fecha de Orden de Pago
26-03-2015
Fecha Emisión Cheque
26-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.106.770
IVA
₲ 983.997
Retención DNCP
₲ 38.573
Retención IVA
₲ 295.199
Retención Renta
₲ 196.799
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
455
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-96800
Monto Contrato
₲ 60.904.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.262.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.731.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267430
Nombre de la Licitación
LPN_1_14_ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS, REACTIVOS, INSUMOS Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE LA DGICT_UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado