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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 97.000.000
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
03-02-2015
Fecha Emisión Cheque
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KAD ESTUDIO S.R.L.
RUC
80019020-3
Número de Contrato
017/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-86314
Monto Contrato
₲ 930.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 873.375.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 868.474.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269008
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias