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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-203
Monto de la Factura
₲ 1.837.251.000
Nro. de Orden de Pago
134
Fecha de Orden de Pago
23-02-2015
Fecha Emisión Cheque
23-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.830.570.087
IVA
Retención DNCP
₲ 6.680.913
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINOTY S.A.
RUC
80025941-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-22005-14-101760
Monto Contrato
₲ 1.837.251.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.837.251.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.830.570.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281329
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu