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Datos del Pago
Nro. de Factura
14318
Monto de la Factura
₲ 127.431.564
Nro. de Orden de Pago
23148
Fecha de Orden de Pago
22-10-2010
Fecha Emisión Cheque
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.431.564
IVA
Retención DNCP
₲ 477.527
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-23010-10-10155
Monto Contrato
₲ 134.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.909.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.431.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190710
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel