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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006365
Monto de la Factura
₲ 190.846.000
Nro. de Orden de Pago
4609
Fecha de Orden de Pago
30-11-2023
Fecha Emisión Cheque
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.868.472
IVA
₲ 17.349.636
Retención DNCP
₲ 666.226
Retención IVA
₲ 5.204.891
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.939.855
Multa
₲ 166.556
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-27007-23-233490
Monto Contrato
₲ 190.846.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.846.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.868.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425210
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS VARIAS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo