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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000831
Monto de la Factura
₲ 256.806.625
Nro. de Orden de Pago
4849
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.343.774
IVA
₲ 23.346.057
Retención DNCP
₲ 896.489
Retención IVA
₲ 7.003.817
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.338.423
Multa
₲ 224.122
Datos del Contrato
Proveedor
TEMARA S.A.
RUC
80095657-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-27007-23-233484
Monto Contrato
₲ 256.806.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.806.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.343.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425210
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS VARIAS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo