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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005461
Monto de la Factura
₲ 303.233.820
Nro. de Orden de Pago
1118
Fecha de Orden de Pago
12-04-2024
Fecha Emisión Cheque
12-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.613.921
IVA
₲ 27.566.711
Retención DNCP
₲ 1.058.562
Retención IVA
₲ 8.270.013
Retención Renta
₲ 11.026.684
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
37/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27007-23-234572
Monto Contrato
₲ 303.233.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.969.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.613.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425773
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos, de Oficina y Audiovisuales
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo