- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007269
Monto de la Factura
₲ 1.195.030.044
Nro. de Orden de Pago
151
Fecha de Orden de Pago
25-10-2013
Fecha Emisión Cheque
25-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.200.000
IVA
₲ 9.523.810
Retención DNCP
₲ 800.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-22004-13-69394
Monto Contrato
₲ 3.983.433.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.671.241.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.664.556.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246019
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE FLUIDA ENTERA PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira