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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038614
Nro. de Timbrado
14958695
Monto de la Factura
₲ 202.182.400
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
17-08-2023
Fecha Emisión Cheque
17-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.262.830
IVA
₲ 18.380.218
Retención DNCP
₲ 713.152
Retención IVA
₲ 5.514.065
Retención Renta
₲ 5.514.065
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
34.22
Código de Contratación (CC)
LP-12021-23-226746
Monto Contrato
₲ 1.256.177.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 750.509.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 704.558.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414602
Nombre de la Licitación
LPN UEP FEEI/MITIC Nº 02/2022 SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - 3er. LLAMADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC