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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0101152
Nro. de Timbrado
14958695
Monto de la Factura
₲ 40.590.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.829.880
IVA
₲ 3.690.000
Retención DNCP
₲ 141.696
Retención IVA
₲ 1.107.000
Retención Renta
₲ 1.476.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
34.22
Código de Contratación (CC)
LP-12021-23-226746
Monto Contrato
₲ 1.256.177.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 750.509.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 704.558.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414602
Nombre de la Licitación
LPN UEP FEEI/MITIC Nº 02/2022 SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - 3er. LLAMADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC