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Datos del Pago
Nro. de Factura
674;675
Nro. de Timbrado
13224069
Monto de la Factura
₲ 178.785.564
Nro. de Orden de Pago
692
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.135.434
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 650.130
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
40/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22016-19-180435
Monto Contrato
₲ 1.004.189.709
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.004.189.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.000.538.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367202
Nombre de la Licitación
"CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESCUELAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON" - PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron