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Datos del Pago
Nro. de Factura
643;644;646;647
Nro. de Timbrado
13156347
Monto de la Factura
₲ 368.660.728
Nro. de Orden de Pago
802
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 367.320.144
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.340.584
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RODRIGO GONZALEZ SILVERO
RUC
2299187-5
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22016-19-180431
Monto Contrato
₲ 1.103.893.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.103.882.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.099.868.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367202
Nombre de la Licitación
"CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESCUELAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON" - PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron