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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004827
Monto de la Factura
₲ 12.481.587
Nro. de Orden de Pago
880
Fecha de Orden de Pago
27-10-2020
Fecha Emisión Cheque
27-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.756.747
IVA
₲ 1.134.690
Retención DNCP
₲ 44.026
Retención IVA
₲ 340.407
Retención Renta
₲ 340.407
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
58/2018
Código de Contratación (CC)
LP-21001-18-167825
Monto Contrato
₲ 1.912.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.008.107.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 949.523.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343577
Nombre de la Licitación
LPN 3PM/2018 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINA DESTRUCTORA Y BRIQUETADORA DBS 100
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay