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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001717
Monto de la Factura
₲ 32.735.000
Nro. de Orden de Pago
363
Fecha de Orden de Pago
25-03-2019
Fecha Emisión Cheque
25-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.193.668
IVA
₲ 2.975.909
Retención DNCP
₲ 119.036
Retención IVA
₲ 892.773
Retención Renta
₲ 892.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.636.750
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECOSERVICE GROUP S.A
RUC
80058998-0
Número de Contrato
64/2018
Código de Contratación (CC)
LP-21001-18-167567
Monto Contrato
₲ 141.691.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.691.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.362.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342849
Nombre de la Licitación
LPN 22/2018 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO EDILICIO DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay