- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003203
Monto de la Factura
₲ 1.542.803
Nro. de Orden de Pago
952
Fecha de Orden de Pago
27-08-2018
Fecha Emisión Cheque
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.467.065
IVA
₲ 140.255
Retención DNCP
₲ 5.610
Retención IVA
₲ 42.077
Retención Renta
₲ 28.051
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
9/2018
Código de Contratación (CC)
LP-21001-18-156561
Monto Contrato
₲ 2.022.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.050.277.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.936.799.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342923
Nombre de la Licitación
LPN 2PM/2018 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA BPS 1040 SB DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay