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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003546
Nro. de Timbrado
15801886
Monto de la Factura
₲ 98.435.107
Nro. de Orden de Pago
320
Fecha de Orden de Pago
31-05-2023
Fecha Emisión Cheque
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.631.910
IVA
₲ 8.948.646
Retención DNCP
₲ 347.207
Retención IVA
₲ 2.684.594
Retención Renta
₲ 2.684.594
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIGH TECH ENGINEERING CONSULTING S.A.
RUC
80078785-4
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-23015-23-226046
Monto Contrato
₲ 492.175.533
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.384.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.344.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407196
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CONTENEDORES DE OFICINAS MOVILES PARA COIA, PUERTO IRALA, CARLOS A. LOPEZ, ITA VERA Y CONTENEDORES FIJOS PARA PUESTO FRONTERIZO INFANTE RIVAROLA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas