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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000179
Nro. de Timbrado
16158401
Monto de la Factura
₲ 20.386.028
Nro. de Orden de Pago
600
Fecha de Orden de Pago
23-09-2024
Fecha Emisión Cheque
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.999.777
IVA
₲ 1.853.275

Retención DNCP
₲ 71.166
Retención IVA
₲ 555.983
Retención Renta
₲ 741.310
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
53/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23015-23-234057
Monto Contrato
₲ 2.582.300.472
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.272.004.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.186.543.949

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435728
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVODE EQUIPOS DE RAYOS X DE LA GERENCIA GENERAL DE ADUANAS - DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas