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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035975
Nro. de Timbrado
17097582
Monto de la Factura
₲ 161.770.000
Nro. de Orden de Pago
233
Fecha de Orden de Pago
29-04-2024
Fecha Emisión Cheque
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.769.640
IVA
₲ 14.706.364
Retención DNCP
₲ 564.724
Retención IVA
₲ 4.411.909
Retención Renta
₲ 5.882.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23015-23-230418
Monto Contrato
₲ 238.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.231.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.919.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424773
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas