- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030903
Nro. de Timbrado
16537246
Monto de la Factura
₲ 76.670.000
Nro. de Orden de Pago
551
Fecha de Orden de Pago
07-09-2023
Fecha Emisión Cheque
15-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.149.954
IVA
₲ 6.970.000
Retención DNCP
₲ 270.436
Retención IVA
₲ 2.091.000
Retención Renta
₲ 2.091.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23015-23-230418
Monto Contrato
₲ 238.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.231.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.919.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424773
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas