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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075280
Nro. de Timbrado
16080132
Monto de la Factura
₲ 536.556.000
Nro. de Orden de Pago
649
Fecha de Orden de Pago
11-10-2023
Fecha Emisión Cheque
18-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 504.923.587
IVA
₲ 48.777.818
Retención DNCP
₲ 1.892.579
Retención IVA
₲ 14.633.345
Retención Renta
₲ 14.633.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
" SEGUPAK " S.A.
RUC
80059628-5
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23015-23-228287
Monto Contrato
₲ 536.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 536.082.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 504.923.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424960
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRECINTOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas