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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000671
Nro. de Timbrado
17100085
Monto de la Factura
₲ 27.987.124
Nro. de Orden de Pago
16638
Fecha de Orden de Pago
24-05-2024
Fecha Emisión Cheque
24-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.083.998
IVA
₲ 2.554.284
Retención DNCP
₲ 97.701
Retención IVA
₲ 763.285
Retención Renta
₲ 1.017.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
513/2023.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-235192
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.655.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.865.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421533
Nombre de la Licitación
Refacción de áreas de servicio del Edificio Principal de Casa Matriz. (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf