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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000645
Nro. de Timbrado
16876071
Monto de la Factura
₲ 66.261.864
Nro. de Orden de Pago
14962
Fecha de Orden de Pago
21-03-2024
Fecha Emisión Cheque
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.756.058
IVA
₲ 6.023.805
Retención DNCP
₲ 231.314
Retención IVA
₲ 1.807.142
Retención Renta
₲ 2.409.522
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
513/2023.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-235192
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.655.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.865.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421533
Nombre de la Licitación
Refacción de áreas de servicio del Edificio Principal de Casa Matriz. (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf