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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003970
Nro. de Timbrado
16304273
Monto de la Factura
₲ 304.187.285
Nro. de Orden de Pago
8417
Fecha de Orden de Pago
22-06-2023
Fecha Emisión Cheque
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.254.061
IVA
₲ 27.653.390
Retención DNCP
₲ 1.072.952
Retención IVA
₲ 8.296.017
Retención Renta
₲ 8.296.017
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COASEGURO PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS Y RUMBOS S.A. DE SEGUROS
RUC
DNCP-001014
Número de Contrato
388/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-228047
Monto Contrato
₲ 2.283.082.285
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.281.069.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.148.484.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426707
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros Varios (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf