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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018547
Nro. de Timbrado
16056246
Monto de la Factura
₲ 1.484.910.000
Nro. de Orden de Pago
18222
Fecha de Orden de Pago
23-07-2024
Fecha Emisión Cheque
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.383.936.120
IVA
₲ 134.991.818
Retención DNCP
₲ 5.183.686
Retención IVA
₲ 40.497.545
Retención Renta
₲ 53.996.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
532/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-237339
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.483.614.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.383.936.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427895
Nombre de la Licitación
Adquisición de Dispositivos de Entintado de Billetes para ATM's (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf