- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Nro. de Timbrado
17458592
Monto de la Factura
₲ 146.379.040
Nro. de Orden de Pago
20276
Fecha de Orden de Pago
08-10-2024
Fecha Emisión Cheque
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.425.266
IVA
₲ 13.307.185
Retención DNCP
₲ 510.996
Retención IVA
₲ 3.992.156
Retención Renta
₲ 5.322.874
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio NSA Postal
RUC
80105940-2
Número de Contrato
465/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-231732
Monto Contrato
₲ 2.998.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.907.759.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.782.529.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426988
Nombre de la Licitación
Servicio de Correspondencia Bancaria (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf